| HASSAS GÖREV ENVANTERİ | ||||
| HARCAMA BİRİMİ | ||||
| Sıra No | Hassas Görevler | Görevin Yürütüldüğü Birim | Sorumlu Birim Amiri | Görevini Yerine Getirmemenin Sonuçları |
| 1 | Yaklaşık Maliyet Oluşturulması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ | Yaklaşık Maliyet Oluşturulamaz İse; Piyasa Bedellerinin Çok Üzerinde Ve Fahiş Fiyatlarla İş/Mal/Hizmet Alımı Gerçekleştirilir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar. |
| 2 | Yaklaşık Maliyetin Gizli Tutulması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Esastır. Yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur. İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur. |
| 3 | Teknik Şartname Hazırlanması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | Teknik Şartnamenin İşin Uzmanları Tarafından Oluşturulmaması Neticesinde, (Hatalı Hazırlanan, Eksik Bilgi İçeren, Teknik Şartnameler) Talep Edildiği Fayda Derecisinde İş/Mal/Hizmet Alınamaz. Birim Faaliyetlerinin Aksamasına Neden Olur. |
| 4 | İhale Onay Belgesi Hazırlanması Ve Olur Alınması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhale Onay Belgesinin Oluşturulamaması Nedeniyle (Yaklaşık Maliyeti, Ödenek Tutarı, Bütçe Tertibi, İhale Usulü, İlan Şekli Ve Adedi Vs. Bilgiler Yer Alır) Ödeneğinin Ve Bütçesinin Olmadığı Gerekçesiyle İhaleye Çıkılamaz. |
| 5 | İdari Şartname Ve Sözleşme Tasarısı Oluşturulması İçin Ekap'a Bilgi Girişi Yapılması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | EKAP'a İhtiyaç Talep Listesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Bilgileri Girilerek Ayrıca Standart Formlar Ve Diğer Belgeler Yüklenerek İhale Dokümanı Oluşturulamaz İse; İhale Süreci Uzar, Kaynaklar Verimli Kullanılamaz. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar. |
| 6 | İhale Komisyonları Oluşturulması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhale Komisyonu İşin Uzmanı Veya İş İle İlgili Kişilerden (İşin Uzmanı, Mali Üye Vs.) Oluşturulamaz İse, Etkinlik Ve Verimlilik Sağlanamaz. |
| 7 | Doküman İndiren İstekliler Listesinin Kontrol Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | Liste Kontrolü Yapılmaz İse; Rekabet Koşulları Zedelenmiş Olur. (EKAP Üyeliği Olmayan Bir İstekli İhaleye Teklif Veremez, Verse Dahi Zarfı Değerlendirmeye Alınmadan İade Edilir.) |
| 8 | İhale Zarflarının Teslim Alınması Ve Muhafaza Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhale Gün Ve Saatine Kadar İhale Dosyalarının İçinde Bulunduğu Zarflar İdareye Teslim Edilerek EKAP Girişi İle Teslim Alınır. İki Nüsha Olarak Düzenlenen Teslim Tutanağının Bir Nüshası İstekliye Teslim Edilir. Zarfların Teslim Alınmaması Ve Kaybedilmesi Rekabeti Engelleyeceği İçin Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar. |
| 9 | İhale Zarflarının İhale Komisyonuna Teslim Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | Teslim Tutanağı İle Teslim Alınan Zarflar İhale Komisyonuna Teslim Edilmez İse; Rekabeti Engelleyici Durum Meydana Gelir Ve Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar. |
| 10 | İhale Komisyon Tutanaklarının Muhafaza Edilmesi Ve Komisyon Kesin Kararının Yazılması | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhale Komisyon Üyelerince 1. Oturumda Açılan Ve 2. Oturumda Değerlendirilen Evrakların Ve Bilgilerin Tutanaklara Geçirilerek İmzalanması Ve Sonrasında İse Kesin Kararın Yazımı Ve İmza Sürecinin Geciktirilerek İhale Yetkilisine Sunulması, Teklif Geçerlilik Süresinin Daralmasına Neden Olur. Birim Faaliyetleri Aksar. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. |
| 11 | İhale Yetkilisince (Uygundur/Uygun Değildir) Onaylanan Komisyon Kesin Kararının Tebliğ Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | Komisyon Kesin Kararının Kanunda Belirtilen Süre İçerisinde, İhaleye Teklif Veren Tüm İsteklilere Tebligat Kanunu Çerçevesinde Ve Süresi İçerisinde (Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle) Tebliğ Edilememesi, Durumunda İtiraz Süresinin, İhale Sürecinin Ve Teklif Geçerlilik Süresinin Geçmesine Neden Olarak İhalenin İptaline Ve Tekrar İhaleye Çıkılmasına Dolayısı İle Kamu Zararına Neden Olur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. |
| 12 | İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Yasal Yükümlülüğünü Yerine Getirerek Süresi İçerisinde Sözleşmeyi İmzalamaya (Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilerek) Davet Edilemediği Takdirde Sözleşme İmzalanamaz İse İhale İptal Edilir, Zaman, Emek Kaybı Ve Kamu Zararı Oluşur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. |
| 13 | İhaleye Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminat Ve İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Kesin Teminatların Teslim Alınması Veya İade Edilmesi | Başkanlık İhale Servisi | Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL | İhaleye Teklif Veren Tüm İsteklilerden Alınan Geçici Teminatlar İle Sözleşme Sonrası Alınan Kesin Teminatların Muhafaza Edilmemesi Veya Mali Hizmeteler Birimine Teslim Edilmemesi Sonucunda Zayi Olması Veya Nakde Çevirme Süresi Geçeceğinden Mali Kayıp Durumu Meydana Gelir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. |
| 14 | Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması | Başkanlık Ayniyat Birimi | Ayşegül DİRİ | Teslim alınacak taşınırların teknik şartnamye uygun olmaması |
| 15 | Taşınır kayıt sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri | Başkanlık Ayniyat Birimi | Ayşegül DİRİ | Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi |
| 16 | Taşınırların depolanması | Başkanlık Ayniyat Birimi | Ayşegül DİRİ | Taşınırların zarar görmesi |
| 17 | Zimmet İşlemleri | Başkanlık Ayniyat Birimi | Ayşegül DİRİ | Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmemesi |
| 18 | Yılsonu Taşınır İşlemleri | Başkanlık Ayniyat Birimi | Ayşegül DİRİ | Yıl sonu hesaplarının kapatılmaması |
| 19 | satın alma yapılması | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ahmet BACAKSIZ | satın alma işlemleri eksik veya zamanında yapılmaması durumunda birim faaliyetleri aksar. |
| 20 | teklif toplanması işlemleri | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ahmet BACAKSIZ | teklif toplama aşamasında şeffaf ve çok yönlü olunmalıdır ve kamu yararının sağlanabilmesi için kaliteli düşük maliyetli mallar tespit edilmelidir. aksi takdirde kamu zararı oluşabilir |
| 21 | taleplerin gerçekleştirilip malların teslim alınıp alınmadığının kontrolü | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ahmet BACAKSIZ | alım yapılan malların birimlere teslim edilip edilmediğinin kontrolü isteğe uygun mu değil mi bunun belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde zamanında gelmeyen ürünler nedeniyle birim faaliyetleri aksar. |
| 22 | fatura ödemelerinin takibi | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ahmet BACAKSIZ | satın alınan malların faturalarının kontrolü fiyatların doğru olup olmadığının tespiti yapılarak faturaya eklenmesi gereken belgelerinin hazırlanması ve eksiksiz bir şekilde ödemeye yollanması . Aksi takdirde ödemelerin gecikmesi alım yapılan firmaların mağdur edilmesine yol açar. |
| 23 | maliyet ve raporların hazırlanması | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ahmet BACAKSIZ | yıl içinde alınan ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması yemek yiyen kişi sayılarının doğru şekilde tespit edilmesi bunların raporlanması bütçenin kamu yararına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilememesi |
| 24 | Yolluk, avans ve iş kredisi verilmesi | Başkanlık Tahakkuk birimi | Ahmet BACAKSIZ | Ödemlerin Doğru hesağplanamaması kamu zararı oluşmasına sebep olur |
| 25 | Maaş hesaplanması, BES kesintilerinin yapılması, İcra takibi yapılması, Sözleşmelerin yapılması | Başkanlık tahakkuk ve satınalma birimi | Ayşegül DİRİ-Behice EGESEL | Maaş ve kesintilerinin eksiksiz ve doğru olarak yapılıp hesaplara aktarılamaması |
| 26 | Yıllık izin ve raporların takibi | Başkanlık Personel İşleri | Ayşegül DİRİ | SGK ve Personel Daire Başkanlığı ile verilerin uyuşmaması, Cezai yaptırıma sebep olur |
| 27 | Puantaj, görevlendirme özlük işlerinin takibi | Başkanlık Personel İşleri | Ayşegül DİRİ | Bilgilerin doğru aktarılmaması sonucu kişi haklarında adaletsizliğe sebep olur, Kurum ve personel güven kaybı yaşanır |
| 28 | Kısmi zamanlı öğrenci maaşları ve sözleşmelerinin takibi | Başkanlık Öğrenci İşleri | Ayşegül DİRİ | Maaş hesaplamalarında adaletsizliğe sebep olur, SGK bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılmaması cezai yaptırıma sebep olur |
| 29 | Evrak Kayıt , Yazı İşleri | Başkanlık Evrak Kayıt Birimi | Ayşegül DİRİ | Kişi ve Kurum hakkında gizli bilgilerin açığa çıkması güven ve itibar kaybına sebep olur |
| 30 | Bahar Şenlikleri Etkinlikleri | Kültür Müdürlüğü | Bülent SEVİM | Firmalar tarafından kiralanan stand ücretlerinde yapılacak karışıklık ve denetimde oluşacak sorunlar, bilet satışlarının prosedüre uygun yapılmaması durumunda oluşacak kamu zararı |
| 31 | Öğrenci kulüplerinin Faaliyet ve Bütçe Denetim İşlemleri | Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü | Kulüp Etkinliklerinin Görevlendirmelerin ve Genel Kurulların Gerçekleştirilememesi | |
| Öğrenci Kulüplerinin Kurulması | Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü | Yasal olarak klüp kurma işleminin doğru yerine getirilmemesi | ||
| Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetlerinin Denetim ve Kontrolünün Yapılması | Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü | Aktif olarak yeterli faaliyetleri olmaması halinde kapatılması gereklidir. Takibi yapılmayan kulüpler için gereksiz maddi destek yapılması önlenir. | ||
| 32 | Rezervasyon İşlemleri | Sosyal Tesisler/Konukevleri | Behice EGESEL | İşlerin aksaması, idare ve personele güvenin azalması |
| 33 | Rezervasyon Makbuz İşlemleri | Sosyal Tesisler/Konukevleri | Behice EGESEL | Cezai işlem, Kurumsal itibar kaybı, Kamu zararı |
| 34 | Depo İşlemleri-Muayene ve kabul işlemleri | Sosyal Tesisler/Konukevleri | Behice EGESEL | Soruşturma açılması, kamu zararı |
| 35 | Kazan Dairesi/ Teknik arızalar | Sosyal Tesisler/Konukevleri | Behice EGESEL | Cezai işlem, Kurumsal itibar kaybı, kamu zararı |
| 36 | Birimin Genel Temizliği | Sosyal Tesisler/Konukevleri | Behice EGESEL | Birimin itibar kaybı |
| 37 | Muayene ve Kabul İşlemleri | Anaokulu Müdürlüğü | Mine DOĞAN | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin istenilen nitelikte olmaması |
| 38 | Talep Hazırlama İşlemleri | Anaokulu Müdürlüğü | Mine DOĞAN | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin istenilen miktardan az/fazla olması |
| 39 | Depo Giriş Çıkış İşlemleri | Anaokulu Müdürlüğü | Mine DOĞAN | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin tüketilen miktardan az/fazla olması |
| 40 | Muayene ve Kabul İşlemleri | İktisadi İşletme | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin istenilen nitelikte ve miktarda olmaması | |
| 41 | Fatura takip | İktisadi İşletme | Gelir gider tablosunun yanlış oluşturulması | |
| 42 | Kasa Tahsilatı | İktisadi İşletme | Kasanın açık vermesi | |
| 43 | Hizmet üretimi | İktisadi İşletme | Müşteri memnuniyetsizliği | |
| 44 | Depo ve Kasa İşlemleri | İktisadi İşletme | Kar-zarar tespitinin yapılmaması | |
| 45 | Muayene ve Kabul İşlemleri | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin istenilen nitelikte ve miktarda olmaması |
| 46 | Depo Giriş Çıkış İşlemleri | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması, malzeme/ hizmetin tüketilen miktardan az/fazla olması |
| 47 | Haftalık ürün tedarik planı oluşturma | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | İş aksaması zaman kaybı birimin itibar kaybı kalite kaybı |
| 48 | Aylık yıllık ürün talep miktarı oluşturma | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | İş aksaması zaman kaybı birimin itibar kaybı kalite kaybı |
| 49 | Mal ve malzemenin kalite kontrolü | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | Yemek kalitesinin düşmesi |
| 50 | Depolama Şartlarının Sağlanması | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | Uygun depolama şartlarının sağlanamaması halinde ürünlerin bozulması ve bunun sonucunda insan sağlığının bozulmasına neden olması |
| 51 | Yemek Hazırlama Aşamalarının Takibi | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | Yemek kalitesinin düşmesi,birimin itibar kaybı |
| 52 | Salon, mutfak, malzeme ve ürünlerin temizliğinin sağlanması | Merkezi Kafeterya | Cabbar BİÇER | İnsan sağlığının tehlikeye düşmesi |
| 53 | Tutulan hasta kayıtlarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Bilgiye yetkili olmayan kişilerce ulaşılması ve bilginin üçüncü kişilerle paylaşılması |
| 54 | 1. Basamak sağlık hizmetleri ile Ağız ve Diş SağlığındaTanı ve tedavi | Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Eksik/Yanlış tanı ve tedavi nedeniyle hastanın zarar görmesi |
| 55 | Psikososyal Destek Hizmetlerinde Danışan Takip Dosyalarının Gizli Tutulması |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Psikoterapi sürecindeki gizlilik ve güven ilkesinin ihlal edilmesi |
| 56 | Soğuk zinciri koruyarak aşı uygulamak |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Etkisiz/bozuk aşı uygulamaları Aşı imhası |
| 57 | Aletlerin sterilizasyonunun yapılması |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Bulaş riski |
| 58 | Tedavi uygulamaları | Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Hatalı ve eksik tıbbi uygulamalar |
| 59 | İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | * Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi * Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi |
| 60 | Staj işlemleri (SGK giriş ve çıkışlarının yapılması, tarihlerin takibi,vb) |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | SGK işlemlerinin eksik/yanlış yapılması veya zamanında yapılmaması |
| 61 | Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve satın alma işlemleri |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | *İhtiyaçların yeterli ve hizmete yönelik tespit edilememesi * Öncelikli ve acil ihtiyacların karşılanamaması * Muayene kabulün düzgün yapılmaması *Ödeme Emri Belgesinde maddi hata yapılması * Gecikme faizine neden olabilecek ödemelerin yapılmaması * Ödenek kalemlerinin alınan mal veya hizmetlerle uyuşmaması * Yolsuzluk veya menfaat sağlama |
| 62 | Gerekli güvenlik ve tasarruf tedbirlerinin alınması |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Yaralanma, Kamu zararı, ,Can ve mal kaybı |
| 63 | Tetkik numunelerinin hastane merkez laboratuvarına transferi |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Hizmetin aksaması Tekrar numune alınmak zorunda kalınması |
| 64 | Tıbbi atıkların yönetmeliğe uygun olarak toplanması |
Mediko-Sosyal Merkezi | Pınar GÖKER | Tıbbi atıkların yönetmeliğe uygun olarak toplanmaması halk sağlığını tehdit |
